根据国网公司、省公司关于风控矩阵建设工作的通知，加快推进企业治理变革，聚焦经营风险，强化价值管控，构建风控矩阵，进一步完善公司内控体系，守牢不发生系统性风险底线。国网浙江丽水供电公司（以下简称“丽水公司”）积极响应、高度站位，系统推进风控矩阵建设与应用工作，为公司高质量发展提供坚强的内控保障。
宣贯培训“全覆盖”
筑牢风险防控思想根基
丽水公司以风委会、双周例会等公司层面重要会议为契机，将其作为关键宣贯平台与工作部署节点，深入解读风控矩阵建设的政策背景、核心要义与实施路径。同时，充分利用公司内部网站的宣传主阵地、办公区域及公共区域的宣传大屏、工作简报等多元化载体，构建起覆盖线上线下的立体化宣传网络。通过多渠道、多形式、高频次地系统开展风控矩阵建设的政策宣贯与专业技能培训，旨在从思想认识层面入手，切实提升全体员工的风险感知能力与合规操作意识，营造出“人人懂风险、人人识风险、人人主动控风险”的浓厚文化氛围。
试点建设“闯新路”
推进财务矩阵落地见效
丽水公司聚焦账户管理、财务核算和资金活动等7类核心关键领域，全面识别并分析156项风险点及其对应的控制措施，旨在打通财务风险精细化管控的“最后一公里”，确保管理触角直达业务末端。公司以“五个一”工作模式为核心抓手，通过画好权责清晰、流程透明的“一张图”，织密覆盖全面、环环相扣的“一张网”，筑牢坚固严密、持续有效的“一道防线”，记好内容详实、动态更新的“一本账”，以及搭建高效协同、信息畅通的“一座桥”，将风险管理理念落到实处。确保财务运行的每一个环节都有明确的负责人管理、每一个识别出的风险都有对应的责任人防范、每一个可能出现的漏洞都有及时的机制进行修补，从而筑牢企业坚不可摧的财务合规管理屏障，为公司的健康可持续发展提供坚实保障。
数字改革“赋新能”
驱动内控体系转型升级
丽水公司立足业务管控实际与风控数智化转型要求，推进智慧风控场景建设。目前已完成2套数智化管控场景的搭建并投入常态化运营，如资金台账e管家系统，通过全过程线上流转，按照业务种类和管理要求设置关键节点，配置签名审核流程，落实审核职责，以电子签名和签章替代纸质签字和签章，构建“全方位、实时性、可视化”管理数字平台，为资金业务操作、安全监控和信息共享提供系统支撑；资金结算中合同条款智能化管控模块，利用自动化技术，构建规范化、自动化的合同条款管理模式，自动检查资金是否按合同约定支付、提醒资金支付、核对供应商信息并预警超合同金额支付情况，实现合同条款智能化管控资金结算的目标，提高资金结算的效率和准确性，为公司经营发展注入新动力。
下阶段，丽水公司将持续深化业财融合、压实全员风控责任，并以财务管理矩阵建设应用为基础，推动全级次、全单位矩阵的落地应用。着力打造系统化、规范化、数智化、长效化的财务风控体系，坚决守牢企业资金安全底线与合规经营红线，以高水平财务治理成效夯实内部管理根基，持续推动公司经营管理的提质增效、稳健发展，加快推进公司治理变革。
